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問題已解決
供貨商欠票怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好同學，是供貨商未開發(fā)票給到你嗎？
2023 11/06 14:36
小筱老師 
2023 11/06 14:39
企業(yè)進貨無發(fā)票時：
借：庫存商品/原材料? 貸：應(yīng)付賬款-暫估
取得對方開具的對應(yīng)發(fā)票時：
借：庫存商品/原材料 （紅字）? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：庫存商品/原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ?貸：應(yīng)付賬款-公司名稱
84785001 
2023 11/06 15:13
壞帳怎么做
84785001
2023 11/06 15:14
還有多記賬怎么下個月沖同一筆分錄呢
小筱老師
2023 11/06 15:17
計提壞賬準備
借：信用減值損失—計提的壞賬準備
貸：壞賬準備
發(fā)生壞賬時：
借：壞賬準備
貸：應(yīng)收賬款等
收回已確認壞賬并轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項(壞賬回來了)：
撤銷壞賬
借：應(yīng)收賬款等
貸：壞賬準備
收回賬款
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款等
84785001
2023 11/06 15:18
還有多記賬怎么下個月沖同一筆分錄呢
小筱老師
2023 11/06 15:19
您好同學，多記賬是重復(fù)記賬了嗎？需要沖銷嗎？您將做錯的賬務(wù)紅字沖銷，再做一筆正確的分錄就可以了。學堂是一問一答模式，您可以重新發(fā)起提問哦
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