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公司17年12月份繳納了一筆營業(yè)稅金及附加，可賬上沒提跨年怎么處理？

84784991| 提問時(shí)間：2018 02/08 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
2018 02/08 10:32
84784991
2018 02/08 10:34
好的，謝謝。那同期12月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，跨年怎么處理呢？
鄒老師
2018 02/08 10:37
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
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