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你好老師，我們是房屋租賃企業(yè)，有個客戶退組了，當(dāng)時租房的時候我們做的分錄是 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 ，請問退款的時候我們怎么做分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
退款的時候原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 11/07 13:29
84785014 
2023 11/07 13:36
只是退了一部分，退錢的時候部分沖紅嗎，我是把之前開的普通整體紅沖了，然后開了一個正確租期的發(fā)票，第一次租金1000，退了800，應(yīng)該重開一張200的發(fā)票，但是開了一張200.05的發(fā)票，如果不想作廢重開的話怎么處理啊
樸老師 
2023 11/07 13:39
對的，退款的時候部分紅沖
84785014
2023 11/07 14:09
因為退款的時候多退了0.08，導(dǎo)致應(yīng)收賬款 掛賬0.08，做營業(yè)外支出里面可以嗎
樸老師
2023 11/07 14:12
同學(xué)你這個可以的
84785014
2023 11/07 14:13
需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
樸老師
2023 11/07 14:20
對的，這個要調(diào)增的
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