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我有一筆外銷收入14萬，但是要視同內(nèi)銷繳增值稅，這個分錄怎么做？ 原分錄是：借：應(yīng)收帳款 140000 貨：主營業(yè)務(wù)收入-外銷140000
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您好，您的分錄，借應(yīng)收賬款140000貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2023 11/07 14:03
84784957 
2023 11/07 14:08
借：應(yīng)收帳款140000
貨：主營業(yè)務(wù)收入-外銷 123893.81
貨：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值值稅-銷項稅額16106.19
是這樣嘛？
小林老師 
2023 11/07 14:08
是的，您的理解非常正確
84784957
2023 11/07 14:14
我在原先的分錄上做個紅沖，可以嗎？
借：主營業(yè)務(wù)收入-16106.19
貨：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值值稅-銷項稅額16106.19
84784957
2023 11/07 14:43
這個12.38萬的外銷收入是在納稅申報表第2欄《應(yīng)銳貨物銷售額》，還是在第7欄里《免抵退辦法出口銷售額》，報在哪個欄里呀？
小林老師
2023 11/07 15:25
您好，您的處理是可以的，但是要全部紅字沖回再計提
84784957
2023 11/07 15:43
幫忙回答應(yīng)該填在哪欄里？
小林老師
2023 11/07 15:45
原來外銷140000填寫哪里，這次填寫-140000，然后在銷售貨物13%填寫不含稅數(shù)據(jù)
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