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某廣告公司為增值稅一般納稅入,2023年1月取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅銷售額500萬,額外得到獎勵費(fèi)收入5.3萬,購進(jìn)電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬,將上月外購一臺筆記本電腦(已抵扣進(jìn)項(xiàng))給予優(yōu)秀職工私人使用,該電腦購進(jìn)不含稅價(jià)格為0.5萬元,同類電腦市場不含稅價(jià)格為0.6萬元,則該廣告公司當(dāng)月應(yīng)交的增值稅為?

84784981| 提問時(shí)間：2023 11/08 16:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，該廣告公司當(dāng)月應(yīng)交的增值稅=500*6%+5.6/1.06*6%-100*13%+0.5*13%=17.3820萬元
2023 11/08 16:10
84784981
2023 11/08 16:23
怎么沒有0.6萬？
廖君老師
2023 11/08 16:26
您好，因?yàn)橛匈徣?.5，就用真實(shí)的買入款，入賬進(jìn)項(xiàng)稅也是這個金額計(jì)算的
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