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老師，9月份公戶發(fā)放實(shí)發(fā)工資本是4000，但是發(fā)錯(cuò)成4150導(dǎo)致多發(fā)150元，9月份計(jì)提工資也是4000計(jì)提的，想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元，9月和10月的會(huì)計(jì)分錄麻煩指導(dǎo)一下？謝謝9月計(jì)提:借:管理費(fèi)用~工資4000貸:應(yīng)付職工薪酬4000，發(fā)放9月工資:應(yīng)付職工薪酬4000借:其他應(yīng)收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應(yīng)收款150老師，這樣對嗎？，這多發(fā)150元怎么處理?

84785034| 提問時(shí)間：2023 11/08 19:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 9月計(jì)提及發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用~工資4000 貸:應(yīng)付職工薪酬4000， 發(fā)放9月工資: 借應(yīng)付職工薪酬4000 借:其他應(yīng)收款150 貸銀行存款4150 10月份計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:銀行存款3850 貸:其他應(yīng)收款150
2023 11/08 19:06
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