問(wèn)題已解決

老師，10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬(wàn)，那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票，到時(shí)候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 11:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是需要多勾選的
2023 11/09 11:41
84785026
2023 11/09 11:47
多勾選的那部份就是紅沖發(fā)票對(duì)應(yīng)那稅份金額嗎
小鎖老師
2023 11/09 11:47
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84785026
2023 11/09 11:49
我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留抵有七八千萬(wàn)的金額，10月開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票1300多萬(wàn)， 收到紅字發(fā)票500多萬(wàn)，那我怎么勾選呢
小鎖老師
2023 11/09 11:52
那你就按照剩余的，低于進(jìn)項(xiàng)的金額，勾選
84785026
2023 11/09 11:54
假如說(shuō)我交5萬(wàn)的稅，我就用銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=5萬(wàn) 來(lái)勾選 對(duì)嗎
小鎖老師
2023 11/09 11:54
嗯對(duì)，理解的是對(duì)的哈
84785026
2023 11/09 11:55
那就不管紅沖發(fā)票了嗎
小鎖老師
2023 11/09 11:57
對(duì)的，哪個(gè)是不需要的了
84785026
2023 11/09 11:57
那到時(shí)候做賬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能平賬么
小鎖老師
2023 11/09 12:00
可以，那個(gè)當(dāng)然是不影響的
84785026
2023 11/09 12:36
那在申報(bào)增值稅時(shí)，也要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額么
小鎖老師
2023 11/09 12:37
轉(zhuǎn)出那部分，是需要的
84785026
2023 11/09 12:38
好的，那做賬那筆紅沖發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么填寫呢
小鎖老師
2023 11/09 12:49
紅沖了，你是采購(gòu)方吧
84785026
2023 11/09 12:49
是的，我是采購(gòu)方
小鎖老師
2023 11/09 13:16
那你就正常做你的采購(gòu)?fù)嘶?/div>
84785026
2023 11/09 13:28
我們是銷售折扣，不是退貨
小鎖老師
2023 11/09 13:29
你們不是采購(gòu)方嗎？對(duì)方給你們紅沖了？
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