問(wèn)題已解決

1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕](méi)有開票，2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒(méi)有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí)，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 14:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以計(jì)入2023年，然后扣除，第二個(gè)問(wèn)題是，如果5月31日之前取得可以扣除，否則是調(diào)增
2023 11/09 14:40
84785000
2023 11/09 14:54
第二個(gè)問(wèn)題 里面 比如我在2022年計(jì)提費(fèi)用了，有10W沒(méi)收到發(fā)票，匯算清繳5.31前都沒(méi)收到，那在2022年報(bào)就需要調(diào)增這10W，2023.9月如果才收到，那2022年之前記過(guò)費(fèi)用了，那2023年等于也不能做費(fèi)用，在2023年扣除了，是不是
小鎖老師
2023 11/09 14:55
嗯對(duì)，理解的是對(duì)的了
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