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老師，給對方開的專票跨月了要作廢，我再重新給他們開，我還用預(yù)繳稅款嗎

84784964| 提問時(shí)間：2023 11/09 15:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 開具發(fā)票當(dāng)月需要繳納增值稅
2023 11/09 15:37
84784964
2023 11/09 15:38
那作廢的那張發(fā)票呢
小菲老師
2023 11/09 15:39
同學(xué)，你好 次月開具負(fù)數(shù)發(fā)票，稅額是負(fù)數(shù)，抵減當(dāng)年的增值稅
小菲老師
2023 11/09 15:39
同學(xué)，你好 次月開具負(fù)數(shù)發(fā)票，稅額是負(fù)數(shù)，抵減當(dāng)月的增值稅
84784964
2023 11/09 15:47
老師，麻煩您就以下問題指導(dǎo)謝謝！ 問題一我9月給他開了88萬，11月他要求開86萬，我只需要作廢一張8萬多的，然后給他開一張6萬多的就行唄 問題二我11月開6萬多的發(fā)票，緊接著他給我開紅字信息表，我再開紅字專票嗎 問題三我9月份開的專票在外地預(yù)繳了稅款，調(diào)整的這一部分的預(yù)繳稅款需要?jiǎng)訂?問題四主營業(yè)務(wù)收入和成本都需要調(diào)整嗎
小菲老師
2023 11/09 15:48
問題一我9月給他開了88萬，11月他要求開86萬，我只需要作廢一張8萬多的，然后給他開一張6萬多的就行唄 是可以的
小菲老師
2023 11/09 15:48
問題二我11月開6萬多的發(fā)票，緊接著他給我開紅字信息表，我再開紅字專票嗎 是的
小菲老師
2023 11/09 15:48
問題三我9月份開的專票在外地預(yù)繳了稅款，調(diào)整的這一部分的預(yù)繳稅款需要?jiǎng)訂?不要?jiǎng)?/div>
小菲老師
2023 11/09 15:49
問題四主營業(yè)務(wù)收入和成本都需要調(diào)整嗎 不用調(diào)整，根據(jù)你開具的發(fā)票，在當(dāng)月做分錄
84784964
2023 11/09 16:07
老師，當(dāng)月做分錄只需要確認(rèn)收入嗎，開具的紅字沖減收入嗎
小菲老師
2023 11/09 16:08
同學(xué)，你好 當(dāng)月開具發(fā)票，當(dāng)月做收入
84784964
2023 11/09 16:19
老師，新開了張6萬多的發(fā)票，又開了一張8萬多的負(fù)數(shù)票，只需要入賬，成本不用調(diào)整是嗎
小菲老師
2023 11/09 16:23
同學(xué)，你好 不需要調(diào)整成本，你做了收入，會(huì)根據(jù)你的收入自動(dòng)調(diào)整成本的，不用特別調(diào)整
84784964
2023 11/09 16:29
老師，意思是這種調(diào)整收入的只需要將新開的兩次發(fā)票正常入賬即可，其他什么都不需要調(diào)整是嗎
小菲老師
2023 11/09 16:34
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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