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問(wèn)題已解決
老師好，我公司是一般納稅人在9月10月分別開(kāi)出專(zhuān)票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模，然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方。然后我想問(wèn)的是：10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專(zhuān)票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎？還是只填寫(xiě)10月的？還是說(shuō)不用填寫(xiě)呢？如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方是不是就不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入了？
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好，你在11月份兒紅沖，十月份你怎么開(kāi)的發(fā)票，還是怎么填寫(xiě)就可以的，按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫(xiě)，就是紅沖之前的填寫(xiě)。
2023 11/09 16:57
84784985 
2023 11/09 17:00
老師您的意思是，我在10月稅款申報(bào)表里還是填寫(xiě)已紅沖了的專(zhuān)票金額是嗎？那11月的稅款申報(bào)表里我需要操作嗎？我怕重復(fù)交稅到時(shí)候老板要我承擔(dān)稅款。
郭老師 
2023 11/09 17:01
十月份申報(bào)表里面不要填寫(xiě)開(kāi)的附屬發(fā)票呀，十月份的看十月份的銷(xiāo)售額，不要填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84784985
2023 11/09 17:05
好的謝謝老師，我理解你的意思了就是10月份按照錯(cuò)誤的來(lái)。那么請(qǐng)問(wèn)下11月份稅款申報(bào)的時(shí)候我需不需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)呢？
郭老師
2023 11/09 17:07
需要的11月份
按照11月份的來(lái)
84784985
2023 11/09 17:09
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 11/09 17:10
不用客氣，工作愉快。
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