問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司，選擇差額計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)專票不可以抵扣，對(duì)嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 20:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈
2023 11/09 20:13
84785035
2023 11/09 20:16
那請(qǐng)問(wèn)我做賬怎么辦呢？貸方要不要走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目呢？
小鎖老師
2023 11/09 20:16
要，這個(gè)是正常做的
84785035
2023 11/09 20:20
但是做進(jìn)去了，我的應(yīng)交稅費(fèi)就平了。
84785035
2023 11/09 20:20
請(qǐng)問(wèn)為什么要做進(jìn)去呢？
小鎖老師
2023 11/09 20:20
?是平了還是沒(méi)有平？
84785035
2023 11/09 20:25
這樣做了可能平不了。
小鎖老師
2023 11/09 20:27
因?yàn)檫@個(gè)的話，最后相當(dāng)于要抵扣掉了
84785035
2023 11/09 20:29
你不是說(shuō)我關(guān)鍵最后是不能抵扣的嘛！
84785035
2023 11/09 20:29
到底怎么做賬呢？
84785035
2023 11/09 20:30
借方到底方要不要走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目呢？
小鎖老師
2023 11/09 20:30
他是這樣的，差額的話，這個(gè)不能抵扣，然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，我們做到成本費(fèi)用里邊，這樣就沒(méi)有差異了
84785035
2023 11/09 20:32
所有我就問(wèn)你，要不要走進(jìn)項(xiàng)稅額，你一下說(shuō)要一下說(shuō)不要。準(zhǔn)確回答，到底要不要呢？
小鎖老師
2023 11/09 20:33
這樣做? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做，這樣就會(huì)平了
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