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固定資產(chǎn)清理，轉(zhuǎn)讓給股東，剩余固定資產(chǎn)價(jià)值是98255.24，申報(bào)表不開(kāi)票那填 銷(xiāo)售額和稅額是多少

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 10:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1.銷(xiāo)售額：銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)固定資產(chǎn)清理后的剩余價(jià)值，即98255.24元。因?yàn)槲撮_(kāi)具發(fā)票，所以銷(xiāo)售額應(yīng)按照實(shí)際情況填寫(xiě)。 2.稅額：如果未開(kāi)具發(fā)票，那么相應(yīng)的稅額也就無(wú)法計(jì)算。在這種情況下，可能需要咨詢(xún)稅務(wù)部門(mén)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所，以確定如何正確填寫(xiě)稅額。
2023 11/13 10:58
84785028
2023 11/13 10:58
固定資產(chǎn)都是13%點(diǎn)稅
84785028
2023 11/13 11:00
但是一般開(kāi)票98255.24是含稅價(jià)，稅額不應(yīng)該是98255.24/1.13*0.13嗎
樸老師
2023 11/13 11:07
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣算
84785028
2023 11/13 11:15
但是這樣填寫(xiě)銷(xiāo)售額是86951.54跟我賬上固定資產(chǎn)清理對(duì)不上啊，清理是98255.24
樸老師
2023 11/13 11:22
你的固定資產(chǎn)清理金額是價(jià)稅合計(jì)的 申報(bào)要填寫(xiě)不含稅
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