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小菲老師：老師，我再等金金老師解答啊...

同學(xué)，你好 不好意思

之前：貸：預(yù)付賬款-A30000沒有設(shè)置供應(yīng)商往來； 之后：借：預(yù)付賬款-A30000設(shè)置了供應(yīng)商往來，導(dǎo)致預(yù)付賬款-A的明細(xì)賬平了，但往來里預(yù)付賬款-A(A)產(chǎn)生了借方30000； 這要怎么處理？應(yīng)該是平的，沒有余額才對。

預(yù)付賬款-A的明細(xì)賬平了，但往來里預(yù)付賬款-A(A)產(chǎn)生了借方30000； 你看科目余額表，預(yù)付賬款有金額嗎？

科目余額表的預(yù)付賬款余額和明細(xì)賬余額是一致的

同學(xué)，你好 金額是0嗎？？

科目余額表平的

同學(xué)，你好 那平的就沒有問題

那您看我上邊3張圖的第1張圖，怎么處理？有余額30000啊

同學(xué)，你好 第一張圖片，你能選擇時間嗎？？把去年時間也選擇上

第一張圖的是沒有期初只有今年才發(fā)生了那1筆

同學(xué)，你好 他只有今年數(shù)，沒有以前年度的期末數(shù)，所以有余額

以前年度沒有設(shè)置供應(yīng)商往來，今年的設(shè)置了供應(yīng)商往來，所以往來賬里不顯示以前年的，那我要怎么調(diào)平？

同學(xué)，你好 不用平，你賬上面，科目余額表上面都是平的