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實(shí)務(wù)
問題已解決
上期結(jié)存的進(jìn)項(xiàng)稅還是有200，10月份做賬，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅100，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅60，怎么做賬呢，增值稅已經(jīng)申報(bào)完了，用了結(jié)存進(jìn)項(xiàng)抵扣當(dāng)期
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你好，也就是你有留底200嗎？
2023 11/15 10:55
84785020 
2023 11/15 10:58
是的，上期留了200，在電子稅務(wù)上
郭老師 
2023 11/15 10:59
你好，那不用做的
繼續(xù)留底，只不過是你的留底是160。
84785020
2023 11/15 11:00
那賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅，一直掛著，不用做賬嗎？
郭老師
2023 11/15 11:00
對的，是的，可以不用做的。
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