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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售借：應(yīng)收貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 11:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是不需要貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅的
2023 11/15 11:48
84785038
2023 11/15 11:58
那分錄是怎么樣的？
小鎖老師
2023 11/15 11:58
直接就是借應(yīng)收帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785038
2023 11/15 12:02
如果有超過(guò)季度30萬(wàn)要交增值稅呢
84785038
2023 11/15 12:02
這樣沒(méi)有增值稅科目怎么核算
小鎖老師
2023 11/15 12:04
超過(guò)300,000是需要貸方做應(yīng)交稅費(fèi)的不超過(guò)不用做
84785038
2023 11/15 12:12
當(dāng)時(shí)每一筆做的時(shí)候還不知道一個(gè)季度超不超過(guò)
小鎖老師
2023 11/15 12:49
你們平時(shí)不統(tǒng)計(jì)嗎？就是超過(guò)了的時(shí)候，才做應(yīng)交稅費(fèi)，一開(kāi)始不可能第一筆就超過(guò)吧
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