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老師！請問固定資產原值的總賬與分類賬一致，凈值不一致的情況下怎么做分錄才調整一致呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，同學您好，要查明不一致原因才能按原因進行處理的
2023 11/15 16:30
84785006 
2023 11/15 16:33
如果是明細賬累計折舊多記使凈值比總賬的少呢？
易 老師 
2023 11/15 16:43
同學您好，不是財務軟件嗎？是手工記賬的嗎
84785006
2023 11/15 16:44
我們是手工做賬的
84785006
2023 11/15 16:47
這個應該是很久就存在的賬賬不符，我接手發(fā)現(xiàn)了這個差異不知道怎么調整才相符
易 老師
2023 11/15 17:01
同學您好，同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數表示的
84785006
2023 11/15 17:04
原來出錯的時間很久不好找了，除了紅字沖還有別的方法調賬嗎
易 老師
2023 11/15 17:08
同學您好，直接手工劃銷多記的
84785006
2023 11/15 17:09
之前問題說反了，是明細賬的折舊少記使明細賬的凈值比總賬凈值大，我是想怎么做個分錄增加累計折舊使明細賬的凈值與總賬相符
易 老師
2023 11/15 17:23
同學您好，補記上保持一致就行藍字補記正確的就行
84785006
2023 11/15 17:34
前幾年漏記的現(xiàn)在也可以藍字補記是嗎
易 老師
2023 11/15 17:50
同學您好，資產負債是隨時補記的，影響以前年度損贈益的通過以前年度損益調整或 利潤分配-未分配利潤科目更正。
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