問(wèn)題已解決

老師 我們醫(yī)院今年 1-3 月份醫(yī)?？顟?yīng)收 125 萬(wàn)，醫(yī)保結(jié)算扣除了 45 萬(wàn)，后又結(jié)算獎(jiǎng)勵(lì) 18 萬(wàn)，二月份醫(yī)保局預(yù)撥了 一月份的 58 萬(wàn)，現(xiàn)收到后期全部應(yīng)收賬款40 萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該如何記賬？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/17 08:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.一月份醫(yī)?？钍杖耄航瑁恒y行存款 125萬(wàn)貸：應(yīng)收醫(yī)?？?125萬(wàn) 2.二月份醫(yī)?？钍杖耄航瑁恒y行存款 58萬(wàn)貸：應(yīng)收醫(yī)保款 58萬(wàn) 3.二月份醫(yī)?？罱Y(jié)算扣除：借：應(yīng)收醫(yī)?？?45萬(wàn)貸：銀行存款 45萬(wàn) 4.二月份醫(yī)保款結(jié)算獎(jiǎng)勵(lì)：借：銀行存款 18萬(wàn)貸：應(yīng)收醫(yī)?？?18萬(wàn) 5.三月份醫(yī)?？罱Y(jié)算獎(jiǎng)勵(lì)：借：銀行存款 40萬(wàn)貸：應(yīng)收醫(yī)?？?40萬(wàn)
2023 11/17 08:46
84784996
2023 11/17 08:51
老師 是 1-3 月一共是 125 萬(wàn)，期間報(bào)賬結(jié)算直接扣除 45萬(wàn)和獎(jiǎng)勵(lì) 18 萬(wàn)，并沒(méi)有走銀行存款，屬于系統(tǒng)扣除。2 月份預(yù)撥付了我們醫(yī)院 58 萬(wàn)，后期剩余的 40 萬(wàn) 今天剛清算完 撥付到公戶
84784996
2023 11/17 08:55
麻煩老師解答下
樸老師
2023 11/17 09:06
1.一月份和二月份的分錄：借：銀行存款 125萬(wàn)貸：應(yīng)收醫(yī)?？?125萬(wàn) 2.二月份預(yù)撥付的分錄：借：銀行存款 58萬(wàn)貸：應(yīng)收醫(yī)保款 58萬(wàn) 3.三月份結(jié)算扣除45萬(wàn)和獎(jiǎng)勵(lì)18萬(wàn)后，剩余部分為40萬(wàn)，該部分直接撥付到公戶的分錄：借：銀行存款 40萬(wàn)貸：應(yīng)收醫(yī)?？?40萬(wàn)
樸老師
2023 11/17 09:06
沒(méi)走銀行存款咋給你打款
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