問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做呀具體步驟

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/19 13:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 11/19 14:14
84784995
2023 11/19 14:22
嗯嗯好的
暖暖老師
2023 11/19 14:26
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是6.5 銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 101.7*60%/1.13*13%+（28.25+1.13）/1.13*13%+（7*1.1*36%+5*150/10000）/（(1-36%)）*13%=10.98 應(yīng)交增值稅10.98-6.5=4.48
暖暖老師
2023 11/19 14:29
本月可以抵扣消費(fèi)稅50*60%*30%=9 出售環(huán)節(jié)應(yīng)交消費(fèi)稅是 101.7/1.13*60%*36%+60*150*60%/10000+（7*1.1*36%+5*150/10000）/（(1-36%)）*36%+5*150/10000=21.66 實(shí)際繳納消費(fèi)稅21.66-9=12.66
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