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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上有一筆預(yù)付，沒(méi)收到票，以后也收不到票了，怎么平賬
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你好，這個(gè)預(yù)付款，對(duì)應(yīng)的貨物有收到嗎？?
2023 11/19 14:52
84784957 
2023 11/19 14:53
收到了，但是是很久以前的了，估計(jì)文件什么的都找不到了
鄒老師 
2023 11/19 14:54
你好，那就這樣補(bǔ)入賬
借：庫(kù)存商品等科目，貸：預(yù)付賬款
84784957
2023 11/19 14:57
但是這個(gè)東西是個(gè)消耗品，應(yīng)該是平常做飯用的煤氣罐
不能走庫(kù)存商品吧，我們又不用這個(gè)
84784957
2023 11/19 14:57
我們不賣這個(gè)產(chǎn)品，老師
鄒老師
2023 11/19 14:57
你好，那可以這樣處理
借：管理費(fèi)用 ，貸：預(yù)付賬款
84784957
2023 11/19 15:00
那還有個(gè)問(wèn)題，如果跟庫(kù)存相關(guān)，那補(bǔ)入了這個(gè)庫(kù)存，又不知道賣給誰(shuí)了，這個(gè)庫(kù)存怎么消掉呀
還有這個(gè)是補(bǔ)錄到當(dāng)期是嗎？那涉及到管理費(fèi)用的，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎？畢竟是不屬于本期的費(fèi)用
鄒老師
2023 11/19 15:01
你好
1，賣給誰(shuí)，正常情況下是會(huì)知道的啊
2，如果是 當(dāng)期的費(fèi)用，計(jì)入管理費(fèi)用。如果是以前年度的費(fèi)用，通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算 ，匯算清繳需要做同步更正?
84784957
2023 11/19 15:05
因?yàn)槭且郧暗牧?，很多人都換了，肯定是不知道呀
鄒老師
2023 11/19 15:05
你好，貨物連賣給誰(shuí)都不知道，只能說(shuō)明單位的會(huì)計(jì)核算很不到位。
84784957
2023 11/19 15:09
所以現(xiàn)在才需要調(diào)呀
84784957
2023 11/19 15:09
要不然怎么會(huì)有現(xiàn)在的調(diào)呢，無(wú)語(yǔ)
鄒老師
2023 11/19 15:11
你好，如果是庫(kù)存商品，現(xiàn)在調(diào)整是計(jì)入庫(kù)存商品的借方，那也應(yīng)當(dāng)知道這個(gè)商品到底賣給誰(shuí)了才是的。
你自己可以想想，一個(gè)單位的商品都不知道賣給誰(shuí)，如果你是老板會(huì)請(qǐng)這樣的人做賬嗎
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