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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師賬面可以計(jì)提銷項(xiàng)稅，不申報(bào)嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不可以，有銷項(xiàng)稅，就是增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生了，要申報(bào)增值稅的
2023 11/19 22:40
84785035 
2023 11/19 22:43
我發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)，2022年都是因?yàn)闆](méi)有收到錢，計(jì)提沒(méi)有申報(bào)。然后2023年收到錢，開(kāi)票并申報(bào)。這就導(dǎo)致2023年期初，科目余額表，應(yīng)交增值稅貸方余額31萬(wàn)，但是我看了2022年12月增值稅申報(bào)表中：期末未繳稅額15萬(wàn)。按道理這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該相等的呀？
廖君老師 
2023 11/19 22:46
您好，是的，前任的報(bào)表有很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)通過(guò)比對(duì)所得稅申報(bào)表的收入和增值稅申報(bào)表收入不一樣，就是有預(yù)警的，
84785035
2023 11/19 22:50
現(xiàn)在怎么給弄正確呢？我沒(méi)有思路，這個(gè)16萬(wàn)差異就是計(jì)提未申報(bào)的金額？請(qǐng)問(wèn)老師怎么弄對(duì)了呢？
廖君老師
2023 11/19 23:10
您好，如果您查賬后這16萬(wàn)就是已計(jì)提在賬上，但收入和增值稅沒(méi)有申報(bào)的，就是需要補(bǔ)申報(bào)202212增值稅申報(bào)表，如果等稅務(wù)啥時(shí)查出來(lái)了，到時(shí)交的滯納金就可多了?，F(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)也是每日0.05%，越早更正申報(bào)越好
84785035
2023 11/20 06:44
請(qǐng)問(wèn)老師，2023年每個(gè)月陸續(xù)補(bǔ)申報(bào)可以嗎？
84785035
2023 11/20 06:45
因?yàn)檫@個(gè)16萬(wàn)差額不僅僅是2022年產(chǎn)生的，而是yi前前年度累計(jì)產(chǎn)生的。
廖君老師
2023 11/20 06:46
您好，目前這是最好的方法了，稅務(wù)不追究那幾個(gè)月一點(diǎn)事也沒(méi)有?，F(xiàn)在更正申報(bào)22年也是交滯納金，補(bǔ)申報(bào)在23年最差也是補(bǔ)這些滯納金，還有一個(gè)可能是稅務(wù)不追究呢，賭一下
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