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請問老師，單位是餐飲行業(yè)，2022年未開票收入10萬元，計提并申報銷項稅6000元。2023年6月有客人來開2022年的發(fā)票2萬元。6月正常銷售額3萬元。請問我在未開那里填寫負數2萬元。會導致申報表銷售額變成1萬元，而導致6月少申報嗎？
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對的，是的，會這么做的。
2023 11/20 08:24
84785035 
2023 11/20 08:36
請問22年未開票收入已經申報并繳納增值稅了。2023年6月銷售額3萬應該正常申報，但是因為開2022年的發(fā)票，導致申報表銷售額少了2萬，相當于6月只申報了1萬元，豈不是少繳納2023年稅款啦？
郭老師 
2023 11/20 08:38
你好，對的是的，一正數一負數就是零。
84785035
2023 11/20 08:39
那不對呀？2023年只是開了2022年未開的發(fā)票。2023年年6月的收入3萬應正常申報呀？
郭老師
2023 11/20 08:40
那你正數收入3萬，負數收入2萬，那實際實際銷售額不就是1萬，怎么申報的不對，你的發(fā)票開具的發(fā)票里面填寫3萬呀。
84785035
2023 11/20 08:42
但是負數2萬是2022年的，我也無需在2023年做賬呀。這樣會導致賬面收入3萬，申報表銷售額1萬。兩者不一致？
郭老師
2023 11/20 08:43
不管他是哪一年的，你只要做過了就可以，如果你不填寫這個負數，你不就重復做了，收入是不是？
郭老師
2023 11/20 08:43
想重復做，收入沒有問題，做就行。
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