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請問我們裝修買的材料，一部分是用于裝修，一部分是用于員工食堂裝修，請問怎么寫分錄？
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你好，這個租賃的房屋還是自己的。
2023 11/20 20:37
84785015 
2023 11/20 20:37
租賃回來的。
84785015
2023 11/20 20:38
租賃回來的，麻煩老師寫到明細科目
郭老師 
2023 11/20 20:38
你看一下入庫的話，多原材料領(lǐng)用金額大的做長期待攤費用
金額小的分別是管理費用、辦公費和管理費用、福利費
84785015
2023 11/20 20:39
可是這些材料有的領(lǐng)用到職工食堂的，但是具體有多少，我區(qū)分不出金額怎么辦？金額大的。
84785015
2023 11/20 20:40
入長攤費用，后面也是要攤銷進辦公費和福利費是吧，關(guān)鍵是現(xiàn)在不知道多少進福利費？區(qū)分不出，發(fā)票都是一起開的
郭老師
2023 11/20 20:41
必須區(qū)分出來的，你們領(lǐng)用的時候怎么做的？
84785015
2023 11/20 20:42
現(xiàn)在就是借：原材料 貸：銀行存款 借：長攤費用-裝修費 貸：原材料。是不是后面攤銷要做 借：管理費用-裝修費 貸：長攤 借：管理費用-福利費 貸：長攤 ??？
84785015
2023 11/20 20:44
必須區(qū)分出來的，怎么區(qū)分呢？
郭老師
2023 11/20 20:44
福利費的這個不對
借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費
長期待攤費用
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