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甲公司2018初開始對(duì)銷售部門用的設(shè)備提取折舊，該設(shè)備原價(jià)為40萬元，假定無殘值，會(huì)計(jì)上采用兩年期直線法提取折舊H，稅務(wù)口徑認(rèn)可四年期直線法折舊。所得稅率為25%。請(qǐng)分別計(jì)算2018、2019、2020、2021年年底暫時(shí)性差異，并分析差異性質(zhì)(是可抵扣還是暫時(shí)性差異)

84784982| 提問時(shí)間：2023 11/22 11:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，18-21年的暫時(shí)性差異10,20，10,0，是可抵扣暫時(shí)性差異
2023 11/22 11:35
84784982
2023 11/22 11:38
具體是怎么算的
小林老師
2023 11/22 11:40
會(huì)計(jì)折舊20,20,0,0，稅法折舊10,10,10,10，比較進(jìn)行即可
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