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17年因為做了未分配利潤，最后年末的時候資產負債表和利潤表就勾稽不上，相差以前年度損益調整那個科目數(shù)，但是之前的分錄又全是對的，現(xiàn)在18年建賬的時候需要調整數(shù)據嗎？還是匯算的時候調，又怎么調整呢
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未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
你好，符合這個勾稽關系是不需要調整的
2018 02/27 09:53
84785018 
2018 02/27 09:56
勾稽不上也不用管嗎
鄒老師 
2018 02/27 09:56
你好，如果只是相差以前年度損益調整那個科目數(shù)，說明是勾稽關系是對的
84785018
2018 02/27 10:02
那也不用管，到時候年報的時候需要調整數(shù)據嗎
鄒老師
2018 02/27 10:05
你好，不需要調整數(shù)據，按報表數(shù)據報送 就是了
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