問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn) 一下，就是我們建筑行業(yè)收到成本發(fā)票已認(rèn)證抵扣了，后面有退回的，對(duì)方紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)，要怎么來(lái)做分錄

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 11:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，按照你做成本的時(shí)候做負(fù)數(shù)就可以
2023 11/24 11:11
84785019
2023 11/24 11:13
和原來(lái)的分錄一樣，做負(fù)數(shù)嗎，是不是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)了，就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
東老師
2023 11/24 11:14
您告訴我一下，您之前是怎么做賬的
84785019
2023 11/24 11:17
1.借：工程施工-XX項(xiàng)目，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款，2. 結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-XX項(xiàng)目
東老師
2023 11/24 11:17
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785019
2023 11/24 11:18
這個(gè)項(xiàng)目的工程施工也要沖吧
東老師
2023 11/24 11:19
你看工程施工借貸不都已經(jīng)平了嗎？
84785019
2023 11/24 11:21
本來(lái)這個(gè)成本就是少了，沒(méi)沖，那這個(gè)成本就是多了
東老師
2023 11/24 11:21
對(duì)呀，你發(fā)票紅沖了不就是少了嗎？
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