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本企業(yè)是賣酒的，然后年底了，要給供應(yīng)商在外面買金銀獎勵，然后本來是我們公司直接購買獎勵供應(yīng)商，現(xiàn)在有個第三方替我們購買了金銀獎勵了供應(yīng)商，然后我們把自己產(chǎn)品酒對等價值給了第三方，這個會計怎么處理？
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借銷售費用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2023 11/24 12:51
84784991 
2023 11/24 12:54
購買的金銀發(fā)票給了第三方，第三方不給我們開發(fā)票，這個是不是我們給第三方酒就算是視同銷售，會增加企業(yè)所得稅？
郭老師 
2023 11/24 12:56
這個是系統(tǒng)銷售，不用開發(fā)票啊。
郭老師
2023 11/24 12:56
這個是視同銷售，不用開發(fā)票的。
要開也是，你開出去。
84784991
2023 11/24 12:57
那我們就是有銷項，沒有進項對吧？對等的還要繳納企業(yè)所得稅
郭老師
2023 11/24 12:58
對的，是的，是這么做的。
84784991
2023 11/24 13:00
那我們是把對等的酒給第三方，那我們也需要開發(fā)票給第三方吧，要不然這個做賬了銷項，然后電子稅務(wù)局沒有銷項的話也是不行對嗎，老師？
郭老師
2023 11/24 13:01
無票收入就可以了，不用開發(fā)票。
84784991
2023 11/24 13:02
哦哦，好的，不開票年底就需要納稅調(diào)增，開票了就不用納稅調(diào)增了是這個道理嗎，老師？
郭老師
2023 11/24 13:03
好，這個不用調(diào)增，銷售費用不用調(diào)整，可以抵扣。
84784991
2023 11/24 13:04
哦哦哦，謝謝老師，那就是正常做無票收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，年底賬套的數(shù)據(jù)去報稅就行了？
郭老師
2023 11/24 13:05
對的，是的，是怎么做的？
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