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收到員工住宿費專票，有一部分不報銷，怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出？發(fā)票金額238，稅額13.47，實際報銷200，分錄怎么寫
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你好，用于員工住宿費報銷，屬于福利費，不允許抵扣。價稅合計進(jìn)費用200元。
借：管理費用-福利費-住宿費200
貸：庫存現(xiàn)金200
2023 11/24 21:28
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