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問(wèn)題已解決
我們公司這邊有些成本票啊，業(yè)務(wù)是之前幾個(gè)月發(fā)生的，因?yàn)榻痤~太小嘛，一直是累計(jì)開(kāi)票的，假如這個(gè)月收一張票，那材料那里怎么入帳計(jì)算成本？
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你好，先做購(gòu)進(jìn)處理
借：原材料，貸：預(yù)付賬款等科目
然后根據(jù)領(lǐng)用情況計(jì)入產(chǎn)品的生產(chǎn)成本?
2023 11/27 15:52
84785003 
2023 11/27 16:00
沒(méi)理解啊，我現(xiàn)在問(wèn)的問(wèn)題是，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表申報(bào)那里的營(yíng)業(yè)成本入帳問(wèn)題…。材料其實(shí)早就領(lǐng)用了，只是一直沒(méi)有發(fā)票，因?yàn)榻痤~太小，都是累計(jì)開(kāi)票的，這個(gè)月突然來(lái)了一個(gè)發(fā)票
鄒老師 
2023 11/27 16:00
你好，你之前沒(méi)有取得發(fā)票的時(shí)候，針對(duì)材料你所做的分錄是？?
84785003
2023 11/27 16:04
一直沒(méi)做分錄，只是用個(gè)表格登記
84785003
2023 11/27 16:04
等票票到，再做分錄
鄒老師
2023 11/27 16:05
你好
那就需要補(bǔ)做付款分錄
借；預(yù)付賬款，貸：銀行存款
補(bǔ)做材料購(gòu)進(jìn)分錄
借：原材料，貸：預(yù)付賬款等科目
然后根據(jù)領(lǐng)用情況計(jì)入產(chǎn)品的生產(chǎn)成本?
借：生產(chǎn)成本，貸：原材料
84785003
2023 11/27 16:08
你回答是不是，太官方了……，
鄒老師
2023 11/27 16:08
你好，這個(gè)過(guò)程本來(lái)就是這樣處理，沒(méi)有不官方的做法啊?
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