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老師，調(diào)整去年的薪資，分錄怎么寫
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你好，去年是多計提了，還是少計提了？?
2023 11/27 15:54
84784949 
2023 11/27 15:55
少計提的
鄒老師 
2023 11/27 15:56
你好，少計提，就需要補計提
借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
84784949
2023 11/27 15:58
借：利潤分配-以前年度損益嗎？
鄒老師
2023 11/27 16:00
你好，單位是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，導(dǎo)致沒有??以前年度損益調(diào)整? ?科目？?
84784949
2023 11/27 16:03
是的老師
鄒老師
2023 11/27 16:03
你好，那就是這樣做分錄
借：利潤分配—未分配利潤?，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
84784949
2023 11/27 16:51
那就不需要在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了吧
鄒老師
2023 11/27 16:51
你好，是的，這樣做分錄就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)處理的
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