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老師我想問下我們是連鎖藥店下的分公司，負(fù)責(zé)電話回訪業(yè)務(wù)。。但是當(dāng)時注冊時獨(dú)立核算。。沒有業(yè)務(wù)，我們每月就有保險(xiǎn)人員工資，這個怎么做賬呢
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就按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)處理唄。人員的工資咱計(jì)入成本，因?yàn)樵凼杖胫饕翘峁┓?wù)。
2023 11/28 11:17
84785017 
2023 11/28 11:23
當(dāng)時沒有業(yè)務(wù)就是總部每月?lián)芸罱o分公司，我直接借銀行存款代其他應(yīng)付款。。今年開始我們收取總部的咨詢服務(wù)費(fèi)，總部轉(zhuǎn)給我們的款我們分公司開具咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票直接計(jì)入收入，這樣可以嗎
玲老師 
2023 11/28 11:25
咱們對外提供服務(wù)的確認(rèn)收入是對的。
84785017
2023 11/28 11:26
那總公司怎么做賬呢老師
玲老師
2023 11/28 11:27
你好 借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款?
84785017
2023 11/28 11:28
總部給分公司轉(zhuǎn)錢，不得銀行存款減少嗎
玲老師
2023 11/28 11:30
轉(zhuǎn)錢的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84785017
2023 11/28 11:33
哦哦 那開給總部的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不進(jìn)費(fèi)用嗎直接借應(yīng)付賬款呀
玲老師
2023 11/28 11:34
我借方不是寫成本費(fèi)用類科目了嗎？你看一下分錄。
玲老師
2023 11/28 11:35
開票方是記收入? 收票方記成本費(fèi)用
84785017
2023 11/28 11:35
那老師我們之前總部轉(zhuǎn)款都是代其他應(yīng)付款，這個一直在賬上過著，還用處理嗎
玲老師
2023 11/28 11:36
你好 可以的 抵欠款可以 雙方同意就行的??
84785017
2023 11/28 11:37
這個其他應(yīng)付款分公司肯定沒錢還的。。那到時候如果分公司注銷的話，這個怎么處理呢
玲老師
2023 11/28 11:38
你好? 抵上面的收入的應(yīng)收就可以了
84785017
2023 11/28 11:39
低收入的應(yīng)收？？？分公司怎么做分錄老師
玲老師
2023 11/28 11:51
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
借應(yīng)付賬款貸，應(yīng)收賬款。
84785017
2023 11/28 11:55
老師你的意思分公司把這些總部轉(zhuǎn)的借款做成借其他應(yīng)付款代營業(yè)外收入 嗎
玲老師
2023 11/28 12:15
適合咱們前面那筆收入的應(yīng)收賬款對沖了，你看我發(fā)給你分路了，你看沒？
84785017
2023 11/28 12:18
好的謝謝老師
玲老師
2023 11/28 12:25
也祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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