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問題已解決
老師你好，請(qǐng)教個(gè)問題，年底提獎(jiǎng)金，2024年1月發(fā)，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎？還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費(fèi)用的工資數(shù)和個(gè)稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的，我公司是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資。謝謝老師
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你好，年終獎(jiǎng)你應(yīng)該在二三年就做計(jì)提，不要照二四年去計(jì)提，2四年可以1月份發(fā)放，這樣。
2023 11/28 15:26
玲老師 
2023 11/28 15:26
然后發(fā)放的做發(fā)放分錄要沒有發(fā)放，不通過往來科目掛賬。
84785041 
2023 11/28 15:41
老師這樣2023年底應(yīng)付職工薪酬應(yīng)酬就有貸方余額，這樣沒事嗎？再是2023年 管理費(fèi)用 -工資合計(jì)數(shù)個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)不一致，差計(jì)提獎(jiǎng)金的數(shù)，這樣行嗎？
玲老師
2023 11/28 15:45
你好 可以有的沒發(fā)就有余額的? ?不發(fā)不寫分錄?
84785041
2023 11/28 15:56
謝謝老師指導(dǎo)
玲老師
2023 11/28 15:57
你好?
你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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