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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度保險(xiǎn)費(fèi)付款了的，應(yīng)付帳款借方掛著賬，發(fā)票丟了，如何處理，能不能借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付帳款
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不行的，可以讓保險(xiǎn)公司把這個(gè)發(fā)票的記賬聯(lián)拍照或復(fù)印給我們?nèi)胭~的，蓋個(gè)發(fā)票專用章就可以了
2023 11/29 16:55
84785043 
2023 11/29 16:56
就是讓對(duì)方復(fù)印給我，然后我拿到復(fù)印件，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款，可以嗎
廖君老師 
2023 11/29 17:00
您好，是的，復(fù)印件可以入賬，
這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò)，但這個(gè)分錄要更正去年的所得稅匯繳申報(bào)表，這個(gè)金額也不大，就把費(fèi)用做到2023年，省事
84785043
2023 11/29 17:03
那要不到復(fù)印件，還能怎么處理
廖君老師
2023 11/29 17:04
您好，要不到就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，但年度要納稅調(diào)增
84785043
2023 11/29 17:05
哦哦，年度納稅如果沒(méi)有復(fù)印就要調(diào)增，有發(fā)票就不需要調(diào)增吧
廖君老師
2023 11/29 17:08
您好，是的，有發(fā)票就可以正常入成本費(fèi)用嘛
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