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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，幫我看看，我稅金這塊這樣做分錄對(duì)不對(duì)
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你好！附加稅計(jì)提到稅金及附加科目
2023 11/29 17:16
84785040 
2023 11/29 17:22
是的，是稅金及附加，這個(gè)我篩選的應(yīng)交稅費(fèi)，所以沒(méi)顯示出來(lái)
84785040
2023 11/29 17:24
老師，你看我這個(gè)分錄，最后借方和貸方會(huì)不平，借方多，貸方少，這樣資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是不是就是負(fù)數(shù)了
耿老師 
2023 11/29 17:27
你好！有留底的稅金嗎？一級(jí)科目是借方余額在報(bào)表上是負(fù)數(shù)，如果你用的最新報(bào)表會(huì)重分類的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資金
84785040
2023 11/29 17:34
沒(méi)有留抵稅金，我懷疑是不是我這個(gè)分錄不對(duì)，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目借方多，貸方少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)
耿老師
2023 11/29 17:40
你好，這需要看明細(xì)賬，不能看這個(gè)總的，你先把余額表發(fā)一下，各明細(xì)的
84785040
2023 11/29 22:44
老師，我現(xiàn)在下班了，不能倒余額表，你能告訴我，各明細(xì)的余額表，然后我怎么做
耿老師
2023 11/29 22:59
你好？需要看看余額方向來(lái)判斷借方余額是否正確
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