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問(wèn)題已解決
制造業(yè)一般納稅人，9月發(fā)給客戶(hù)的產(chǎn)品已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，10月客戶(hù)說(shuō)有部分產(chǎn)品不合格，要求我司補(bǔ)發(fā)不合格產(chǎn)品的數(shù)量，但是我司不在收客戶(hù)錢(qián)，9月已收錢(qián)也不退給客戶(hù)只是補(bǔ)發(fā)不合格產(chǎn)品的數(shù)量，請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)出具體要操作的流程，需要哪些單據(jù)，和符合稅法要求的會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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不合格的產(chǎn)品他給你退回來(lái)了嗎？有證明嗎？需要他提供證明，然后寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明，你們單位在出庫(kù)重新發(fā)貨
之前的貨物退給你們吧。退回來(lái)的產(chǎn)品你們修補(bǔ)之后還能用還是怎么了？
2023 11/30 08:29
84785033 
2023 11/30 08:34
老師，不合格產(chǎn)品有退給我司，我司對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，完成測(cè)試后合格產(chǎn)品繼續(xù)出貨給客戶(hù)，測(cè)試不合格產(chǎn)品做報(bào)廢處理
郭老師 
2023 11/30 08:37
你好，收到借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后發(fā)出去借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785033
2023 11/30 08:43
不合格的產(chǎn)品退給我司需要他提供證明，然后寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明，是需要有哪些內(nèi)容的證明啊，對(duì)退回的產(chǎn)品需要對(duì)方給我司開(kāi)紅字票嗎（退回的產(chǎn)品），還是我司只需要做上面的會(huì)計(jì)分錄就可以了嗎，謝謝
郭老師
2023 11/30 08:44
寫(xiě)下什么原因需要退回?cái)?shù)量金額
你又給他一模一樣的，不需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785033
2023 11/30 12:31
退回的產(chǎn)品我司測(cè)試完，合格的加上補(bǔ)不合格產(chǎn)品的數(shù)在補(bǔ)發(fā)給客戶(hù)，就是我司又補(bǔ)了不合格產(chǎn)品的數(shù)給客戶(hù)但是沒(méi)在收客戶(hù)錢(qián)，不合格產(chǎn)品做報(bào)廢處理，請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)出全部的會(huì)計(jì)分錄，謝謝
郭老師
2023 11/30 12:33
收到借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后發(fā)出去借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
不合格的報(bào)廢借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)的商品。
84785033
2023 11/30 15:32
老師，如果9月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)了，10月收到退貨的不合格產(chǎn)品，也是做借：庫(kù)存商品 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）嗎，補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，報(bào)廢的產(chǎn)品，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品
郭老師
2023 11/30 15:34
你好是的，是這么做的。
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