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我公司上月貨款已支付，對方公司忘記開發(fā)票了，怎么辦，我公司上月銷項也開出去了，進項沒取進來，怎么做賬
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您好，等于說，你支付了貨款，收到貨物也發(fā)出去了，但是沒票？
2023 12/01 13:04
84784990 
2023 12/01 13:05
是的 ，今天申報增值稅才發(fā)現(xiàn)，對方進項發(fā)票忘記開了，這樣要怎么做
小鎖老師 
2023 12/01 13:06
這樣的話，是可以補的，就是現(xiàn)在開也是可以的
84784990
2023 12/01 13:07
他們今天開了 我11月的還可以抵扣嗎
小鎖老師
2023 12/01 13:09
你只能在這個月抵扣了，你好
84784990
2023 12/01 13:10
那我上個月的怎么辦
84784990
2023 12/01 13:11
上個月的帳要怎么做 那進項沒有 稅要多交很多啊
小鎖老師
2023 12/01 13:11
上個月的，只能先繳納，然后后期申請留底退稅
84784990
2023 12/01 13:12
留底退稅 這個是要什么時候申請 怎么申請呀
小鎖老師
2023 12/01 13:13
到下個月，然后有進項稅多了，向稅務申請退稅，就可以退回
84784990
2023 12/01 13:15
等于是做12月的帳的時候 有多了 就可以申請是嗎 在國稅網站上申請嗎 是在下個月報稅之前申請是嗎
84784990
2023 12/01 13:17
留底退稅 這個要怎么操作 流程能不能跟我說下 我沒操作過
小鎖老師
2023 12/01 13:18
嗯對，是這個意思的，再電子稅務局，官網，可以申請增值稅留抵退稅，下個月的時候，他會自己彈出來
84784990
2023 12/01 13:20
那我這個月發(fā)票沒取進來 憑證要怎么做
小鎖老師
2023 12/01 13:21
你不是說目前剛取得的嗎這個
84784990
2023 12/01 13:22
11月這個進項沒取進來 那我11月的憑證要怎么做
小鎖老師
2023 12/01 13:23
11月的話，就只能做主營業(yè)務成本，但是不做進項稅這個
84784990
2023 12/01 13:26
具體的借貸能說一下嗎 然后下月收到之后要怎么做憑證 也麻煩說一下 謝謝
小鎖老師
2023 12/01 13:27
不是啊，你11月就是正常借 主營業(yè)務成本貸 應付賬款，下個月就是 借 應交稅費? 應交增值稅? 貸 應付賬款，然后11月正常做收入
84784990
2023 12/01 13:29
好的 十分感謝
小鎖老師
2023 12/01 13:30
不客氣的，祝您開心
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