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老師，請問我們公司目前采購輔料都是這種到貨單或者收據(jù)還沒有形成規(guī)范，請問真正標準的采購流程如果上線ERP在系統(tǒng)里面應該形成哪些單據(jù)呢，流程是什么樣的呢
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同學，您好！要形成規(guī)范，在ERP先由需求部門填申購單，然后采購部根據(jù)申購單轉采購單，采購部門買回來，給倉庫入庫，填入庫單，財務部門付款。
2023 12/02 17:38
liza老師 
2023 12/02 17:39
財務部門根據(jù)入庫單，供應商送貨單，發(fā)票付款，當然這些過程還得領導審批。
84785015 
2023 12/02 17:40
那我們采購的輔材都要做入庫單嗎？輔材相當?shù)亩喟。懿荒苋恳灾圃熨M用形式入賬呢
liza老師
2023 12/02 17:42
這個要看公司管理需求，要不要做到真正管控。
84785015
2023 12/02 17:42
如果要做入庫單的話，我們應該以銷貨方的名稱來命名產品還是應該以我們的BOOM表中材料名稱來入庫呢
liza老師
2023 12/02 17:58
可以要求銷貨方的名稱跟貴司名稱填一樣的。入庫肯定是以本公司的名稱入的。
84785015
2023 12/02 18:35
沒有發(fā)票，是不是就只能根據(jù)入庫單來入賬，但是這個跟稅務上成本就不一致了，稅務只看發(fā)票，我們很多輔料都是從小商販那采購的
liza老師
2023 12/02 19:10
根據(jù)供應商的送貨單，本公司的入庫單入賬，沒有發(fā)票入賬的所得稅匯算清繳時調增應納稅所得額交企業(yè)所得稅
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