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老師。補交以前難年度的稅款產(chǎn)生的滯納金。我今年的分錄直接做嗎，還是要以前年度損益調(diào)整科目
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你好
繳納日期是今年的嗎
是的話借營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
2023 12/02 18:59
84784964 
2023 12/02 19:10
那么補交以前年度的企業(yè)所得稅分錄呢？
郭老師 
2023 12/02 19:13
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的
84784964
2023 12/02 19:14
老師這樣嗎？是一般企業(yè)，會計準(zhǔn)則
郭老師
2023 12/02 19:20
借以前年度損益調(diào)整
貸貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784964
2023 12/02 19:39
補交企業(yè)所得稅也是要過度一下應(yīng)交所得稅費用嗎？不會出現(xiàn)在今年利潤表里面的那個所得稅費用里面吧？
郭老師
2023 12/02 19:40
需要的
不會不會的
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