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計提本月工資 代扣社保 代扣公積金 個稅的分錄計提本月工資借：銷售費用—職工薪酬 管理費用—職工薪酬貸：應付職工薪酬—職工工資計提代扣社保 代扣公積金 個稅借：應付職工薪酬—職工工資貸：其他應付款—員工個人社保其他應付款—員工個人公積金應交稅費—應交個人所得稅發(fā)放工資時 借 應付職工薪酬-工資貸 銀行存款交個稅就是 借 應交稅費-應交個人所得稅貸 銀行存款交代扣社保以及公積金的時候借 其他應付款-員工個人社保 -員工個人住房公積金貸 銀行存款 老師對吧？我這么做對嗎？
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分錄是對的，抱歉剛才那個問題回復晚了。
2018 03/02 17:17
84784950 
2018 03/02 17:20
老師 公司負擔部分的社保 和公積金 也要計提嗎？不計提有影響嗎？
張艷老師 
2018 03/02 18:24
也要計提的，不計提的到所得稅匯算清繳時取數(shù)方便。
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