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實(shí)務(wù)
問題已解決
@小天老師回答，其他老師不要接單謝謝理解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
中午好，上周的報(bào)告交給稅務(wù)局了么
2023 12/04 11:41
84785031 
2023 12/04 11:59
額外收的有些現(xiàn)金出去有的收的時(shí)候直接待辦人員拿出去分了，這個(gè)科目做到其他應(yīng)付款現(xiàn)金代付的吧？實(shí)際有的沒有收到都是代付給辦理人然后他們對(duì)分了，去年虧沒有所得稅？？？問的三個(gè)問號(hào) 其次問如果未計(jì)入這個(gè)指的未計(jì)入哪塊？然后調(diào)整所得稅納稅申報(bào)表，就這樣了
廖君老師 
2023 12/04 12:17
1.代辦上牌費(fèi)（實(shí)際是待辦人員拿了）是計(jì)? 其他應(yīng)付款 -現(xiàn)金代付
2.我們現(xiàn)在補(bǔ)這個(gè)代辦費(fèi)的增值稅，沒有收到也只能補(bǔ)在賬上了
3.要繳納所得稅的，收入9720/1.06，要更正申報(bào)2022年所得稅匯繳申報(bào)表 A105000表第11行，賬載9720/1.06，稅收0，就調(diào)增了
4.1118.23這個(gè)增值稅我咋算不出來呀，代辦是服務(wù)費(fèi)，我認(rèn)為增值稅稅率是6%，不是13%
84785031
2023 12/04 12:39
他說視同銷售應(yīng)該13個(gè)點(diǎn)的，我就安13計(jì)算的
84785031
2023 12/04 12:40
這個(gè)意味著快結(jié)束了吧老師
廖君老師
2023 12/04 13:02
哦哦，那就按13%，補(bǔ)完稅就結(jié)束啦，我也好開心
84785031
2023 12/04 13:09
入眠虧損2萬這點(diǎn)上去調(diào)整后還是虧損不會(huì)補(bǔ)所得稅對(duì)吧！那天他問我有沒有虧損如果盈利就麻煩還得
廖君老師
2023 12/04 13:13
不用補(bǔ)的，加上這幾千元也不會(huì)盈利，馬上就要結(jié)束了，開心開心
84785031
2023 12/04 13:33
好的這個(gè)提交后面補(bǔ)完一般還會(huì)再繼續(xù)查嗎老師
廖君老師
2023 12/04 13:35
不會(huì)的，完交這事件就結(jié)束了
84785031
2023 12/04 21:21
嗯嗯，好的，下午在忙寶寶沒及時(shí)回復(fù)，不好意思小天老師，他最后問的如果未計(jì)入應(yīng)調(diào)整所得稅申報(bào)這段話這啥意思我怎么回答說明這段合適，
廖君老師
2023 12/04 21:28
親愛的晚上好，看您說的，您忙就不用回復(fù)的。
這個(gè)說的是這個(gè)9720/1.13在2022年賬上沒有體現(xiàn)這個(gè)收入的話，要更正申報(bào)所得稅匯繳申報(bào)表，就是?A105000表第11行，賬載9720/1.13，稅收0，就調(diào)增了。
去大廳交稅時(shí)把2022年12月增值稅申報(bào)表，2022年所得稅匯繳申報(bào)表一起打印出來，帶上公章，補(bǔ)繳稅后把稅單要給稽查老師的，我們自己拍照打印作為附件
84785031
2023 12/04 21:56
好的小天老師，就是賬沒有體現(xiàn)出來收入，就到時(shí)候大廳兩個(gè)報(bào)表更正填寫然后交稅就行對(duì)吧
84785031
2023 12/04 22:01
那我回復(fù)稅務(wù)老師最后那段話就是為繳納所得稅且未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入合適，我按13個(gè)點(diǎn)補(bǔ)是不是說明回答他未計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)調(diào)整22年所得稅匯算清繳表這樣回答還是怎么回答更合適點(diǎn)
廖君老師
2023 12/04 22:07
是的呢，不用寫具體科目，現(xiàn)在賬上只會(huì)出現(xiàn)? 以前年度損益調(diào)整（沒有收入科目），就回復(fù)稽查老師，我們更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表，進(jìn)行納稅調(diào)增
84785031
2023 12/04 22:17
就這樣在他回復(fù)的這段話上面這樣編輯這么發(fā)過去就行。
廖君老師
2023 12/04 22:19
嗯嗯，可以可以的，他收到后讓我們?nèi)ゴ髲d補(bǔ)稅就完成啦
84785031
2023 12/04 22:20
好的我就怕再查，第一次遇到這種，緊張
廖君老師
2023 12/04 22:27
放心，這個(gè)事就這么解決了，運(yùn)氣太好了，是寶寶給您帶來的好運(yùn)
84785031
2023 12/04 22:34
希望吧，總而言之多虧小天老師的輔導(dǎo)真的謝謝老師，遇到小天老師是我太辛運(yùn)了，貴人你們都是，也希望小天老師以后工作上步步升高踏平所有困難，嘻嘻
廖君老師
2023 12/04 22:35
謝謝親愛的朋友，感恩遇到這么好的您
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