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老師，我貨幣資金與電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表相差-1600.4，其他應(yīng)收款與電子稅務(wù)局相差1455.2 -1600.4+1455.2=205.2 這205.2正好是保險費(fèi)代收車船稅錢，其他的都不差，我應(yīng)該怎么把賬調(diào)過來，有點(diǎn)蒙圈了
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您好
請問保險費(fèi)代收車船稅錢您沒有入賬嗎?
2023 12/04 16:27
84784992 
2023 12/04 16:30
之前不是我做的，他入到了管理費(fèi)用辦公費(fèi)里
84784992
2023 12/04 16:31
然后領(lǐng)導(dǎo)說他入的不對，應(yīng)該走應(yīng)付賬款，讓他不知道他怎么調(diào)的，表就不平了
84784992
2023 12/04 16:31
因?yàn)闆]結(jié)賬，他在原來那個人的賬上直接改了，我還不知道原來咋登記的
bamboo老師 
2023 12/04 16:47
是不是收到一張保險費(fèi)發(fā)票
發(fā)票備注欄里面有車船稅?
保險費(fèi)入賬了 車船稅沒有入賬？
84784992
2023 12/04 16:54
對就是這個，車船稅他入到管理費(fèi)用辦公費(fèi)了，管理費(fèi)用能對上
bamboo老師
2023 12/04 16:54
那支付保險費(fèi)的時候分錄怎么寫的？
有沒有包括車船稅？
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