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23年2月，代賬公司計提當(dāng)月工資 借:管理費用-工資 27210.6 管理費用-社保 -3407.68（代扣個人部分） 貸:應(yīng)付職工薪酬 23802.92 11月份新接手賬務(wù)如何調(diào)整分錄
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您好，同學(xué)，需要看下公司應(yīng)承擔(dān)得社保部分呢，公司承擔(dān)得社保是多少呢
2023 12/04 22:31
向陽老師 
2023 12/04 22:32
直接把憑證負數(shù)沖銷，重新做賬
84784998 
2023 12/04 22:43
公司部分社保7551.04
84784998
2023 12/04 22:44
您給做個分錄
84784998
2023 12/04 22:46
代賬公司不記提社保費，公司也是幾個月交一次社保，交的時候代賬公司才做賬
84784998
2023 12/04 22:49
直接就是銀行交社保（單位部分+個人部分）一起再計入管理費用-社保費? ?到是也沒少社保費? ? 還調(diào)整么
向陽老師
2023 12/05 07:57
先沖掉
借:管理費用-工資 -27210.6
管理費用-社保 3407.68（代扣個人部分）
貸:應(yīng)付職工薪酬 -23802.92
向陽老師
2023 12/05 07:58
借：管理費用-工資 23802.92
貸：應(yīng)付職工薪酬23802.92
向陽老師
2023 12/05 07:59
借：管理費用-社保 7551.04
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
向陽老師
2023 12/05 08:00
借：管理費用-社保 7551.04
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 7551.04
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