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先收款 過幾個月再開專用發(fā)票給對方怎么做賬
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您好
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
2023 12/05 11:21
84785045 
2023 12/05 11:22
開專票的時候怎么做賬
bamboo老師 
2023 12/05 11:23
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84785045
2023 12/05 11:42
10月付款的11、12、1月三個月房租費 11月收到發(fā)票 這兩筆怎么做啦 謝謝
bamboo老師
2023 12/05 12:57
請問付款的分錄寫了嗎
84785045
2023 12/05 14:32
10月的時付款分錄 借：管理費用-房租3600 其他應(yīng)付款-1800 貸銀行存款5400
bamboo老師
2023 12/05 14:42
付款的時候沒有收到發(fā)票？
84785045
2023 12/05 14:53
是的 10月沒收到發(fā)票
11月收到的發(fā)票
bamboo老師
2023 12/05 14:54
每個月租金是1800對么?
10月份付租金那不應(yīng)該確認(rèn)管理費用啊? 應(yīng)該11月才開始
84785045
2023 12/05 14:59
10月付的11-1月三個月房租
bamboo老師
2023 12/05 15:02
10月付的11-1月三個月房租
那您10月份不應(yīng)該有借：管理費用-房租3600 這筆分錄啊
應(yīng)該全部是借：其他應(yīng)付款-5400 貸銀行存款5400
11月份收到發(fā)票后
借：管理費用-房租1800 其他應(yīng)付款-1800
然后做個攤銷表 附在后面
12月 1月份繼續(xù)寫一筆分錄
借：管理費用-房租1800 其他應(yīng)付款-1800
84785045
2023 12/05 15:03
哪我應(yīng)該怎么改過來啊
bamboo老師
2023 12/05 15:11
您可以10月份反結(jié)賬 然后去修改憑證
改為
借：其他應(yīng)付款-5400 貸銀行存款5400
84785045
2023 12/05 15:13
只能糾正 不能反結(jié)賬
bamboo老師
2023 12/05 15:13
那您做分錄調(diào)整
借：管理費用 -1800
借：其他應(yīng)付款 1800
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