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@郭老師，還有嗎？用計入到營業(yè)外收入嗎
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他不用做營業(yè)外收入紅沖就可以的。實際并不需要支付。不是。
2023 12/05 17:07
84785041 
2023 12/05 17:27
對不支付
84785041
2023 12/05 17:28
老師2個公司租一間辦公室，交給熱力公司的暖氣費（無發(fā)票），能根據付款小票做分割單稅前列支嗎
郭老師 
2023 12/05 17:30
哦，那你就紅沖就可以的，我之前給你寫了分錄，用那一個就行。
郭老師
2023 12/05 17:30
沒有發(fā)票的不行，這個最起碼有一個發(fā)票，用這個發(fā)票復印件加上分割單可以。
84785041
2023 12/05 17:36
那只計入一個公司的費用，納稅調增可以不
郭老師
2023 12/05 17:38
你好，暖氣不是沒有發(fā)票嗎？沒有發(fā)票哪個企業(yè)也抵扣不了
84785041
2023 12/05 17:44
憑著繳費憑證在一個公司正常支出，明年納稅調增可以不
郭老師
2023 12/05 17:48
可以的，這個沒有問題的
84785041
2023 12/05 17:53
還有我們賬上應交稅費貸方還有余額，我經手就有，去年7月份由小規(guī)模轉過一般納稅人，這種怎么處理
郭老師
2023 12/05 17:54
小規(guī)模期間的不需要交稅的嘛，是代方余額嗎？如果是的話，你結轉到營業(yè)外收入里面去。
84785041
2023 12/05 17:58
是貸方余額，應交稅費-未繳增值稅
郭老師
2023 12/05 18:04
那你看一下這個是不是一般納稅人的，一般納稅人的用未交增值稅。
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