問(wèn)題已解決

臨時(shí)工的他做勞務(wù)費(fèi)不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。會(huì)計(jì)分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 14:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款
2023 12/06 14:18
84785041
2023 12/06 14:19
老師你好，為什么要做管理費(fèi)用??？
84785041
2023 12/06 14:19
他不是我們單位的管理人員呀
小菲老師
2023 12/06 14:19
同學(xué)，你好 沒(méi)有特殊說(shuō)明，工資一般入管理費(fèi)用
84785041
2023 12/06 14:20
我前面是直接從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面發(fā)出去的
小菲老師
2023 12/06 14:20
同學(xué)，你好 也可以的
84785041
2023 12/06 14:21
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，我11月份支付這個(gè)臨時(shí)工工資的時(shí)候沒(méi)有過(guò)應(yīng)付職工薪酬，我直接從純業(yè)務(wù)成本發(fā)出去了，但是我2023年一月份還要發(fā)一筆這個(gè)工資，我這個(gè)科目還是直接從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本走嗎？不用計(jì)提嗎？
84785041
2023 12/06 14:21
要不要計(jì)提呀
小菲老師
2023 12/06 14:21
同學(xué)，你好 直接從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本走
84785041
2023 12/06 14:23
是不是不用計(jì)提
小菲老師
2023 12/06 14:23
同學(xué)，你好 你之前沒(méi)有計(jì)提，保持一致
84785041
2023 12/06 14:24
好的退回來(lái)的我應(yīng)該怎么做
小菲老師
2023 12/06 14:25
同學(xué)，你好 退回來(lái)的，做紅沖分錄
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