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問題已解決
老師，晚上好！請(qǐng)教一下。我們10月&11月均有出口，但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還未勾選，那申報(bào)稅務(wù)時(shí)這個(gè)要如何填？第一次接觸出口，煩請(qǐng)老師耐心告知。謝謝！
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你好同學(xué)，是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)？
2023 12/07 18:14
84785015 
2023 12/07 18:19
外貿(mào)企業(yè)
立峰老師 
2023 12/07 18:20
外貿(mào)企業(yè)需要在作出口退稅勾選后，填寫在26-28行，然后才可以退稅。否則，是不能退稅的。
84785015
2023 12/07 18:21
另外，出口銷售額是填三，免抵退稅，還是四免稅那里？
84785015
2023 12/07 18:22
所以圖片上的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表先不填嗎
立峰老師
2023 12/07 18:23
你好同學(xué)，是免稅額那里。免抵退稅是生產(chǎn)型出口企業(yè)才在那個(gè)地方填寫。
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