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請問老師代理記賬公司在給客戶公司申報工資個稅時每個月給老板法人計提了4000工資，共計提了9個月，而實際公司沒有給老板發(fā)工資的，這個賬上應(yīng)付職工薪酬一直掛有36000，這個怎么沖銷做賬？

84785019| 提問時間：2023 12/08 10:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 如果未來會發(fā)放的話，先掛賬 如果未來不會再發(fā)放的話，建議反方向沖回
2023 12/08 10:23
84785019
2023 12/08 10:24
那已做了管理費用了，影響報表嗎？
冉老師
2023 12/08 10:26
直接沖回的話，減少管理費用，影響報表數(shù)據(jù) 不過這個是正常的，
84785019
2023 12/08 10:28
只影響11月份的報表數(shù)據(jù)吧，對以前的報表沒有影響吧
冉老師
2023 12/08 10:30
只影響11月份的報表數(shù)據(jù)吧，對以前的報表沒有影響
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