問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下銀行流水收到錢了，但是貸方應(yīng)收賬款卻找不到這個(gè)公司，這怎么做賬？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 10:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，流水上邊，沒(méi)有賬戶名稱嗎
2023 12/08 10:26
84785031
2023 12/08 10:31
不是，貸方不是應(yīng)收賬款嗎？沒(méi)有這個(gè)公司，是不是沒(méi)有開(kāi)銷售票，但對(duì)方打錢了已經(jīng)，這怎么做呀
小鎖老師
2023 12/08 10:32
對(duì)，貸方的話，是應(yīng)收款，你們這邊流水，上邊不顯示是誰(shuí)支付的嗎
84785031
2023 12/08 10:36
不是，是做賬的時(shí)候，應(yīng)収賬款沒(méi)有這個(gè)公司，您仔細(xì)著一下我說(shuō)的
小鎖老師
2023 12/08 10:38
我看到了，雖然沒(méi)有，但是你只能掛賬，誰(shuí)給你付款這個(gè)公司的抬頭的呀，新增公司
84785031
2023 12/08 11:08
應(yīng)該是沒(méi)有開(kāi)票，我這里沒(méi)有票，但是我現(xiàn)在做銀行流水，這個(gè)公司已經(jīng)給打錢了，但我貸方?jīng)]有他，我是不是需要補(bǔ)銷售發(fā)票分錄，但是我手上沒(méi)有發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么寫？
小鎖老師
2023 12/08 11:11
嗯對(duì)，那你就只能 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
84785031
2023 12/08 11:20
老師，那應(yīng)交稅費(fèi)，金額怎么寫？
小鎖老師
2023 12/08 11:21
那個(gè)的話你如果一般納稅人，就價(jià)稅分離，13個(gè)點(diǎn)
84785031
2023 12/08 11:22
用不用應(yīng)收過(guò)渡一下
小鎖老師
2023 12/08 11:23
你都收到錢了，不要了
84785031
2023 12/08 11:34
那如果后期又開(kāi)了票，是不是要修改一下憑證就行？
小鎖老師
2023 12/08 11:37
嗯對(duì)，到時(shí)候的話修改一下
84785031
2023 12/08 11:43
好的，謝謝老師！
小鎖老師
2023 12/08 12:17
不客氣的祝您開(kāi)心
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