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問題已解決
提問：公司按照合同要求向?qū)Ψ街Ц兑还P費用，要求對方一年之內(nèi)完成任務(wù)，由于對方?jīng)]有完成，現(xiàn)在要求對方按照比例退回部分?，F(xiàn)在問題是當(dāng)初轉(zhuǎn)出去的不是用對公戶轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在對方退回來我們的對公戶，請問這比收入現(xiàn)在要怎么處理呢？需要向?qū)Ψ介_一發(fā)票嗎？
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你好，退回來就做咱支付時相反的分錄。
然后沒有退回那一部分，正常計入費用就可以了。
最好是退回到對公賬戶。
2023 12/08 10:52
玲老師 
2023 12/08 10:52
已經(jīng)完成的服務(wù)，那一部分需要開發(fā)票的。
是提供服務(wù)的那一份，給咱們開發(fā)票。
84784968 
2023 12/08 10:57
主要是當(dāng)時支付出去的時候沒有用公戶轉(zhuǎn)，現(xiàn)在這筆收入沒法在公戶里找到對應(yīng)的出款記錄
玲老師
2023 12/08 10:59
你好 出款的業(yè)務(wù)要補上的? 這樣就行?
84784968
2023 12/08 11:00
不明白，出款是用私人卡轉(zhuǎn)的，怎么補？而且是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)
玲老師
2023 12/08 11:01
借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款等。
84784968
2023 12/08 11:08
那請問后面這其他應(yīng)付款如何處理？
玲老師
2023 12/08 11:10
你好 還回去
借其他應(yīng)付，貸銀行
84784968
2023 12/08 11:13
這筆錢在法人的私戶已經(jīng)發(fā)生了，相當(dāng)于之前就已經(jīng)轉(zhuǎn)給了對方，現(xiàn)在再還回去，怎么轉(zhuǎn)呢？總不能再轉(zhuǎn)給對方，那就是重復(fù)轉(zhuǎn)賬了
玲老師
2023 12/08 11:14
那已經(jīng)轉(zhuǎn)回去了，那正好都抵消了嗎？兩個往來不就對沖停了嗎？
84784968
2023 12/08 11:15
后臺戶怎么能入賬呢老師？
玲老師
2023 12/08 11:16
要是不入賬你賬沒法平，這樣理解不？
玲老師
2023 12/08 11:16
你要是不入賬，往來賬不是總掛著嗎？
玲老師
2023 12/08 11:16
會計要按真實發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，不然你的賬沒法做平。
84784968
2023 12/08 11:19
對的，因為之前是后臺戶轉(zhuǎn)的，沒有記入報稅的賬務(wù)處理，現(xiàn)在這筆錢退回了對公賬戶，不知道怎么合適的來處理這筆賬
玲老師
2023 12/08 11:23
你好? 把前面沒入賬的補上? 退回的這樣就能就沖平了?
玲老師
2023 12/08 11:23
補賬的分錄我也發(fā)你了?
84784968
2023 12/08 11:33
好的，謝謝老師
玲老師
2023 12/08 11:36
不客氣，祝您工作愉快。
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