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問題已解決
作暫估可以這么錄嗎 借：庫存商品 貸：預(yù)付賬款~暫估款~ 公司
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可以的，可以這么做的。
2023 12/08 11:27
84785026 
2023 12/08 11:42
要是發(fā)票金額和實際金額不是一樣的或者有差異也可以嗎
郭老師 
2023 12/08 11:46
你好隊的，是的，可以的。
84785026
2023 12/08 11:47
差額太大也可以嗎
郭老師
2023 12/08 11:49
你看下里面的稅率怎么是零。
84785026
2023 12/08 12:01
我們的增值稅是免稅的
郭老師
2023 12/08 12:04
和你們免稅不免稅沒關(guān)系。
84785026
2023 12/08 13:46
對，咱們公司報銷有時候有些費(fèi)用沒票可以這樣做
借：其他應(yīng)收款~xx
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
借：其他應(yīng)付款~xx
沒票的先放其他應(yīng)付款，以后找票來
了可以這樣做嗎？
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款~xx
郭老師
2023 12/08 13:49
好，他是先預(yù)支嗎？如果是的話，回來報銷應(yīng)該是其他應(yīng)收款。
84785026
2023 12/08 13:51
就是沒票的放其他應(yīng)付里，容易去分開嗎一看就知道缺了多少錢的發(fā)票。
郭老師
2023 12/08 13:52
可以的，這個你自己決定就行。
84785026
2023 12/08 17:27
原來我們給員工買菜做飯的，可是這樣弄需要發(fā)票，所以我們把員工的伙食費(fèi)放工資里面直接報的，然后把這伙食費(fèi)打到我們廚房負(fù)責(zé)人的卡里，可以這么弄嗎
郭老師
2023 12/08 17:28
可以的，但是你職工同意交個稅吧？
84785026
2023 12/08 17:37
同意的，可分錄怎么做可以寫一下分錄嗎？
郭老師
2023 12/08 17:38
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行放款。
84785026
2023 12/08 17:42
但是伙食費(fèi)是福利費(fèi)呀
郭老師
2023 12/08 17:42
你坐在工資里面在做福利費(fèi)嗎？
郭老師
2023 12/08 17:42
每個月都有的，都可以直接做工資，他就不用單獨(dú)再做福利費(fèi)了。
84785026
2023 12/08 18:06
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款~伙食費(fèi)
貸：銀行存款
可以這樣分錄嗎
84785026
2023 12/08 18:07
以后把這錢打負(fù)責(zé)人的時候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
郭老師
2023 12/08 18:09
是的，對的，是這么做的。
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