00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
員工社保有余額數(shù)，怎么做一下調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問是計(jì)提的單位部分有余額嗎
2023 12/08 14:20
84784951 
2023 12/08 14:24
不是，是支付完工資之后，扣除員工社保之后，員工社保借方有余額數(shù)
bamboo老師 
2023 12/08 14:25
請(qǐng)問是多扣了個(gè)人部分還是少扣了
84784951
2023 12/08 14:26
是因?yàn)橹皢挝唤o人上保險(xiǎn)，但是沒有發(fā)工資。所以出現(xiàn)這種情況
bamboo老師
2023 12/08 14:29
那后期會(huì)發(fā)放工資嗎？
84784951
2023 12/08 14:30
不會(huì)發(fā)工資了。
bamboo老師
2023 12/08 14:32
那個(gè)人部分應(yīng)該個(gè)人承擔(dān) 無法收回 應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出科目
84784951
2023 12/08 14:36
那老師怎么做分錄呢？
bamboo老師
2023 12/08 14:36
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
84784951
2023 12/08 14:40
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款——員工社保 是這樣嗎？后邊不用付憑證都可以吧
bamboo老師
2023 12/08 14:42
可以填把其他應(yīng)收款——員工社保費(fèi)科目余額表附在憑證后面
84784951
2023 12/08 14:51
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 12/08 14:55
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 163
描述你的問題，直接向老師提問
227
意見反饋
